منصة الموظفين
البحث في الموقع
English

Content is Currently not Available in English

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

استمارة البحث
‏بحث ‏
06/5607181
whatsapp

الإنجازات والمشاريع

الرئيسية/الادارات و الوحدات/ وحدة الرقابة الداخلية

إنجازات وحدة الرقابة الداخلية للعام 2022

قسم التدقيق والرقابة الإدارية

بلغ مجموع القضايا والشكاوى الإدارية الواردة للقسم (300) تم إنهاء (290).
مجموع كتب ديوان المحاسبة الجديدة الواردة للقسم بمختلف القضايا الإدارية واللوازمية (6) استيضاحات متكررة تم إنهاء (4) والمتبقي(2) يتم متابعتها وهي من الاستيضاحات القديمة والمتجددة جاري العمل على متابعتها.
متابعة عمل أقسام الرقابة الداخلية في الميدان من كافة الجوانب الإدارية واللوازمية وفي مختلف القضايا .
التدقيق الإداري على عدة قرارات إدارية متعلقة بأيقاف علاوة التجير، ومنح علاوات إضافية وانهاء الخدمة والتقاعد.
التدقيق على مختلف الإدارات والاقسام في مركز الوزارة حسب خطة العمل.
التدقيق على صرفيات المحروقات لمركبات مداراء الإدارات في مركز الوزارة.
التدقيق على نظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية.
القيام بزيارات للمدارس للوقوف على الجاهزية ونواقص الكتب والمقاعد عدد 75 زيارة.
المشاركة في أستلام ودراسة العطاءات في إدارة اللوازم/ مركز الوزارة .
الاشراف على التدريب على النظام المالي لموظفي وحدة الرقابة الداخلية

قسم التدقيق والرقابة المالية

تدقيق مستندات الصرف المالية المصروفة على الموازنة وتدقيق مستندات الصرف الخاصة بنفقات المشاريع الدولية والمنح الدولية وعددها 29476 مستندا.
المشاركة في لجان التحقق والتدقيق والتحقيق المكلفين بها واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الأصول (عدد 46).
تم تصويب ومعالجة المخالفات الواردة في استيضاحات ديوان المحاسبة حيث تم مخاطبة الادارات المعنية في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم المعنية لاجراء اللازم وتصويب الملاحظات حسب الأصول عددها (35).
اعداد الكشوفات الخاصة بالموظفين الجدد بوحدة الرقابة الداخلية مركز وزارة وميدان للحصول على بدل الاقتناء والتنقلات حسب توجيهات رئيس الوحدة.
اعداد الكشوفات المالية لمطالبات الاقتناء والتنقلات للاشهر 1-12/2022 بمعزازتها اللازمة وتقديمها للصرف.
اعداد الكشوفات المالية لمطالبات العمل الاضافي 1-12/2022 وتقديمها للصرف.
تم ابدأ الرأي في مجموعة من المعاملات المالية الواردة من مكتب الوزير والامين العام للشؤون الادارية والمالية وعددها 164 ملفاً.
تحقيق وفورات مالية بقيمة (76182) دينارا
القيام بزيارات للمدارس للوقوف على الجاهزية ونواقص الكتب والمقاعد عدد 16 زيارة.

قسم التدقيق والرقابة الفنية

استيضاحات ديوان المحاسبة اللوازمية مغلقة حسب الأصول وعددها (45).
تقارير لجان تحقق وتحقيق وتدقيق معدة ومعتمدة حسب الأصول وعددها ( 8 ).
تقارير زيارات ميدانية معدة ومعتمدة حسب الأصول وعددها ( 40 ).
تم تحقيق وفر مالي مقداره (21876،942) واحد وعشرون ألف دينارًا وثمانمائة وستة وسبعون دينارًا وتسعمائة واثنان وأربعون فلس فيما يتعلق بموضوع عمل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي دون الحصول على موافقة مسبقة.
استيضاحات ديوان المحاسبة اللوازمية مغلقة حسب الأصول وعددها (45).
تقارير لجان تحقق وتحقيق وتدقيق معدة ومعتمدة حسب الأصول وعددها ( 8 ).
تقارير زيارات ميدانية معدة ومعتمدة حسب الأصول وعددها ( 40 ).
تم تحقيق وفر مالي مقداره (21876،942) واحد وعشرون ألف دينارًا وثمانمائة وستة وسبعون دينارًا وتسعمائة واثنان وأربعون فلس فيما يتعلق بموضوع عمل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي دون الحصول على موافقة مسبقة.

قسم المعايير والجودة

متابعة تطبيق نظام الجودة في مركز الوزارة , و مديريات التربية والتعليم من خلال:
متابعة نتائج التدقيق الداخلي على نظام الجودة في مديريات التربية والتعليم / اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لإغلاق حالات عدم المطابقة الناجمة عن عملية التدقيق.
متابعة نظام الجودة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم / وثائق نظام جودة مضبوطة (9 اقتراحات وثيقة، تضمنت: 34 وثيقة تعديل ، حذف ، إضافة ، استحداث ).
نظام ادارة الجودة (الأيزو 9001 اصدار 2015)
حضور اجتماعات بناء النظام الجديد مع شركة الخبراء العرب (Team) . (7 اجتماعات)
مراجعة الاجراءات التي تم بناؤها ومناقشتها. (9 إجراءات)
اعداد الكتب الرسمية والمذكرات الداخلية الناتجة عن الاجتماعات ومتابعة الردود عليها.
متابعة تطبيق نظام الجودة المطور في مدارس العينة المستهدفة.
تنفيذ التدقيق الداخلي على عينة من المدارس المطبقة للنظام شملت الأقاليم الثلاث بواقع (34) مدرسة.
تعميم نظام الجودة المطور على عينة جديدة من المدارس الحكومية المستهدفة بتطبيق النظام للعام الدراسي 2022/2023. ليصبح مجموع المدارس المطبقة للنظام (183 مدرسة).
متابعة تطبيق نظام الجودة في رياض رياض الأطفال الحكومية.
توزيع نظام الجودة لرياض الأطفال الحكومية على الرياض المستحدثة. (نسخ الكترونية معتمدة PDF، ونشر النماذج المتعلقة بالنظام في موقع الوزارة الإلكتروني / وحدة الرقابة الداخلية).
متابعة التدقيق الداخلى على رياض الأطفال الحكومية للجوانب الإدارية والفنية للعام الدراسي 2021/2022 ، والتقارير الفنية والبرمجيات لمديريات التربية والتعليم كافة.
إعداد التقرير الوطني لنتائج التدقيق الإداري والفني لرياض الأطفال الحكومية للعام الدراسي 2021/2022 على مستوى الأقاليم الثلاث وعلى مستوى المملكة وبلغ محك الجودة الكلي (97.62 %).
استخراج نتائج رضا متلقي الخدمة (الطلبة) للعام الدراسي 2021/ 2022(التعليم الوجاهي)، حيث بلغت درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم (76% )، بالتنسيق مع إدارة التخطيط والبحث التربوي.
التدريب على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي مركز الوزارة خلال الفترة من (أيلول – تشرين ثاني/ 2022) وعددهم (861) موظف وموظفة بالتشارك مع مدربي وحدة الرقابة الداخلية.
الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
حضور اجتماعات الخطة الاستراتيجية المحدثة / حوار مع الشركاء، حول مصفوفة نتائج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المحدثة، والتقارير والمؤشرات المرتبطة بها والمتعلقة بوحدة الرقابة الداخلية.

قسم الشكاوى والمظالم

عدد الشكاوى للعام 2022 ( 556) شكوى من مختلف القنوات الرسمية .
عدد الشكاوى التي تم معالجتها (532) شكوى وتظلم .
عدد الشكاوى قيد المعالجة ( 24) شكوى وتظلم .

أهم المشاريع التي المنفذة

التدريب على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي مركز الوزارة خلال الفترة من (أيلول – تشرين ثاني/ 2022) وعددهم (861) موظف وموظفة بالتشارك مع مدربي وحدة الرقابة الداخلية.
التدريب على النظام المالي لموظفي وحدة الرقابة الداخلية المركز والميدان من 1 /12 /2022 ولغاية 17 /12 /2022.
التدريب على مختلف البرامج والورش التدريبية المتعلقة بالخطة الاستراتيجية.
ورش ولقاءات المتعلقة بنظام الجودة الجديد لرياض الأطفال.

إنجازات وحدة الرقابة الداخلية 2021